中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年部门预算公

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室

2021 年部门预算公开

                              2021 年 2 月

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目 录
第一部分 部门概况
一.部门职责
二.部门机构设置和人员情况
三.2021 年度主要工作任务
第二部分 2021 年部门预算表
一.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年财政拨款收支总体情况表
二.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年一般公共预算支出预算情况表
三.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
四.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年政府性基金预算收支总表
五.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年国有资本经营预算收支总表
六.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年收支总体情况表
七.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年收入预算总体情况表
八.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年支出预算总体情况表
九.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年基本支出预算总体情况表
十.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年政府采购支出预算表
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十一.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年政府购买服务支出预算表
十二.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年一般公共预算“三公” 经费支出情况
十三.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年项目支出表
十四.中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
二.关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
三.关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
四.关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
五.关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
六.关于 2021 年收支预算总体情况说明
七.关于 2021 年收入预算总体情况说明
八.关于 2021 年支出预算总体情况说明
九.关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
十.关于 2021 年一般公共预算安排“三公” 经费情况说明
十一.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的办事机
构， 承担为舒城县政协履行政治协商、 民主监督、 参政议政职
能的各项服务工作。
1、 负责政协舒城县委员会全体会议、 常务委员会会议、 主
席会议和专门委员会会议等会务工作。
2、 负责政协舒城县委员会全体会议、 常务委员会会议决议、
决定的具体组织实施、 检查、 督办工作。
3、 负责县政协委员的联系工作； 承办委员视察、 调研等活
动的组织和服务工作。
4、 联系县委、 县政府有关部门及其他参加单位， 协调有关
工作。
5、 收集、 反映社情民意和各界人士的意见、 建议； 负责人
民群众的来信、 来访工作。
6、 负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。 协同有关
部门参与省、 市政协委员的协商、 推荐、 调研工作。
7、 负责县政协的接待工作。
8、 负责县政协机关的文件档案、 保密、 安全保卫、 老干部、
行政事务工作。
9、 承办县政协领导交办的其他工作。
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二、 部门机构设置和人员情况
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年
度单位预算为中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公
室单位本级预算,单位性质为行政单位,编制 25 个（其中： 行政
编 25 个， 参公编 0 个， 事业编 0 个） ,实有人数 42 人（其中：
在职 24 人， 离休 1 人， 退休 17 人） 。
三、 2021 年主要工作任务
1、 加强政治理论学习， 做好意识形态工作。
2、 落实县政协重点民主协商活动， 并形成调研材料报送县
委、 县政府及相关部门阅研。
3、 做好县政协主席集体视察调研、 走访委员的各项服务保
障工作。
4、 做好县政协常委会、 主席会等各项会务的谋划服务工作。
5、 配合专委会和界别开展视察调研等协商活动。
6、 做好全国、 省、 市政协及兄弟政协来舒调研视察活动的
协调服务工作。
7、 落实单位联系的乡镇（村） 乡村振兴工作任务。
8、 根据县委、 县政府统一部署， 参与招商引资、 文明创建、
房屋征收、 防汛等全县中心工作。
9、 服务县政协主席、 副主席到联系的乡镇、 县直单位开展
的走访调研、 “四送一服” 活动及重点项目推进。
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第二部分 县政协办公室 2021 年部门预算表
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年部门预
算表由以下 14 张表格构成， 具体表格内容见附表。
部门公开表 1
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年财
政拨款收支预算总体情况表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 2
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
2021 年一般公共预算支出预算表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 3
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年一
般公共预算基本支出预算表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 4
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年政
府性基金预算收支总表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

注： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，
也没有政府性基金预算支出， 故本表无数据。
部门公开表 5
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年国
有资本经营预算收支总表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

注： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收
入， 也没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据。
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部门公开表 6
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年收
支总体情况表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 7
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年收入预算总体情况表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室

12
部门公开表 8
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年支
出预算总体情况表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 9
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年
基本支出预算总体情况表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 11
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年政
府购买服务支出预算表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

注： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室没有政府购买服务， 也没有
政府购买服务预算支出， 故本表无数据。
部门公开表 10
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年政
府采购支出预算表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 12
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年一
般公共预算“三公” 经费 支出预算表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

部门公开表 13
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年项
目支出表
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 14-1
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年项目支出预
算绩效目标表
（2021 年度）
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 14-2
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年项目
支出预算绩效目标表
（2021 年度）
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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部门公开表 14-3
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年项目
支出预算绩效目标表
（2021 年度）
部门名称： 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 单位： 万元

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第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021
年财政拨款收支预算 545.79 万元， 与上年预算相比， 收支总计
各增加 159.83 万元， 增长 41.41%， 主要原因： 人员工资福利
增长和委员履职经费增加。 收入来源为： 一般公共预算拨款收
入； 支出按功能分类分为： 一般公共服务支出 545.79 万元。
二、 关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
政协舒城县委员会办公室一般公共预算收入 545.79 万元，
较上年增加 159.83 万元， 增长 41.41%， 主要原因是:人员工资
福利增长和委员履职经费增加。 一般公共预算支出 545.79 万
元， 比上年预算数增加 159.83 万元， 增长 41.41%， 主要原因
是: 人员工资福利增长和委员履职经费增加。 具体情况如下：
（ 一） “一般公共服务支出” 545.79 万元， 较上年增加
159.83 万元， 增长 41.41%， 主要原因是:人员工资福利增长和
委员履职经费增加。 其中： 1.“行政运行” 323.39 万元， 较上
年增加 21.43 万元， 增长 7%， 主要原因是:人员工资福利增长
和部分在职人员车改补贴调整； 2.“一般行政管理事务” 222.4
万元， 较上年增加 138.4 万元， 增长 164%， 主要原因是:委员
履职经费增加。 用于服务委员履职,提高工作质量。
三、 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021
年一般公共预算基本支出 323.39， 具体情况如下：
（ 一） 工资福利支出 252.75 万元， 主要包括： 基本工资
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121.38 万元、 津贴补贴 56.63 万元、 奖金 10.11 万元、 机关事
业单位基本养老保险缴费 30.07 万元、 职工基本医疗保险缴费
12.45 万元、 其他社会保障缴费 0.36 万元、 医疗救助 0.41 万
元、 住房公积金 21.34 万元。
（ 二） 商品和服务支出 58.66 万元， 主要包括： 办公费 5
万元、 印刷费 5 万元、 邮电费 2 万元、 差旅费 1 万元、 会议费
10 万元、 培训费 5 万元、 公务接待费 8 万元、 物业管理费 0.75
万元、 其他交通费 21.51 万元、 其他商品和服务支出 0.4 万元。
（ 三） 对个人和家庭的补助 11.98 万元， 主要包括： 离休
费 9.57 万元、 退休费 0 万元、 生活补助 2.41 万元。
四、 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021
年政府性基金收入预算 0 万元。
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021
年政府性基金支出预算 0 万元。
五、 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021
年国有资本经营收入预算 0 万元。
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021
年国有资本经营支出预算 0 万元。
六、 关于 2021 年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则， 中国人民政治协商会议安徽省
舒城县委员会办公室所有收入和支出均纳入预算管理。 中国人
民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年收支总预
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算 545.79 万元， 收入包括： 一般公共预算拨款收入； 支出包括：
一般公务服务支出。
七、 关于 2021 年收入预算总体情况说明
2021 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
组织收入 0 万元， 部门可支配收入 545.79 万元， 较上年增加
159.83 万元， 增长 41.41%。 主要原因是： 人员工资福利增长和
委员履职经费增加。
八、 关于 2021 年支出预算总体情况说明
2021 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
支出预算总额 545.79 万元， 较上年增加 159.83 万元， 增长
41.41%， 主要原因是:人员工资福利增长和委员履职经费增加。
其中， 基本支出 323.39 万元， 主要用于保障机构日常运转、 完
成日常工作任务等； 项目支出 222.4 万元， 主要用于政协履行
政治协商、 民主监督、 参政议政职能的各项工作任务支出等。
九、 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室根据部
门发展目标， 结合财力可能， 2021 年共安排支出项目 3 个， 资
金总额 222.4 万元（包括所有资金） ， 其中： 财政预算内拨款
安排 222.4 万元， 财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，
纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元， 非税收入专户核拨收
入安排 0 万元， 纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，
政府性基金安排 0 万元， 转移性收入安排 0 万元。 具体项目情
况说明如下：
1.“政协工作经费” 项目支出 30 万元， 项目类型为专项业
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务费， 其中： 财政预算内拨款安排 30 万元。
项目立项依据： 上年延续。
项目内容： 本项目主要是政协会议的筹备、 召开前期会务
工作以及机关行政运行所需的商品和服务支出。
项目起止时间： 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
项目级次： 县本级。
项目经济科目（款级） 细化编制为： 办公费 5 万元、 印刷
费 4 万元、 差旅费 4 万元、 会议费 5 万元、 培训费 4 万元、 其
他商品和服务支出 8 万元。
项目政府采购预算金额： 0 万元。
项目细化编制情况： 本项目已按项目内容和经济科目细化
编制。
2. “政协委员活动和政协委员履职经费” 项目支出 116.4
万元， 项目类型为专项业务费， 其中： 财政预算内拨款安排116.4
万元。
项目立项依据： 上年延续。
项目内容： 本项目主要是为委员订阅学习资料、 培训、 组
织考察、 调研、 委员履职补助等费用。
项目起止时间： 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
项目级次： 县本级。
项目经济科目（款级） 细化编制为： 办公费 10 万元、 会议
费 17 万元、 培训费 15 万元、 其他商品和服务支出 12 万元、 委
员履职费 62.4 万元。
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项目政府采购预算金额： 0 万元。
项目细化编制情况： 本项目已按项目内容和经济科目细化
编制。
3.“会议文印及办公设备采购经费” 项目支出 76 万元， 项
目类型为运转维护费， 其中： 财政预算内拨款安排 76 万元。
项目立项依据： 上年延续。
项目内容： 本项目主要是政协会议的召开以及机关行政运
行所需的商品和服务支出、 办公设备采购和信息网络及软件购
置更新等。
项目起止时间： 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
项目级次： 县本级。
项目经济科目（款级） 细化编制为： 印刷费 10 万元、 会议
费 33 万元、 其他商品和服务支出 22 万元、 办公设备采购 8 万
元、 信息网络及软件购置更新 3 万元。
项目政府采购预算金额： 51 万元。
项目细化编制情况： 本项目已按项目内容和经济科目细化
编制。
十、 关于 2021 年一般公共预算安排“三公” 经费情况说明
根据“三公” 经费预算管理有关规定， 结合部门实际， 2021
年共安排“三公” 经费预算 8 万元， 较上年预算持平。 其中：
因公出国（境） 费支出预算为 0 万元， 公务接待费支出预算为
8 万元， 公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。 具体情况
如下：
（一） 因公出国（境） 费支出 0 万元,较上年预算持平， 主
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要原因是 2020、 2021 年均未安排因公出国（境） 费用。 经费使
用贯彻落实党中央“八项规定” 和县委县政府要求。
（二） 公务接待费支出 8 万元， 较上年预算持平， 主要原
因是本年无变动， 该项经费主要用于接待各级政协系统考察、
调研及基层来机关汇报工作等。 经费使用贯彻落实党中央“八
项规定” 和县委县政府要求， 严格执行县直机关公务接待费管
理办法规定。
（三） 公务用车购置及运行费支出 0 万元， 较上年预算增
加 0 万元， 增长 0.0%， 主要原因是本年无变动。 其中： 公务用
车购置 0 万元， 较上年预算增加 0 万元， 增长 0.0%； 公务用车
运行维护费 0 万元， 较上年预算增加 0 万元， 增长 0.0%。
十一、 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费安排情况。
2021年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
机关运行经费安排 58.66 万元， 较上年增加 1.82 万元， 增长
3.2%， 主要原因是开展专题协商增多和部分在职人员车改补贴
调整。 其中： 办公费 5 万元、 印刷费 5 万元、 邮电费 2 万元、
差旅费 1 万元、 会议费 10 万元、 培训费 5 万元、 公务接待费 8
万元、 物业管理费 0.75 万元、 其他交通费用 21.51 万元、 其
他商品和服务支出 0.4 万元。
（二） 政府采购预算安排情况。
2021年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室
政府采购预算总额 51 万元， 其中： 政府采购货物预算 8 万元、
政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 43 万元。
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（三） 国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日， 中国人民政治协商会议安徽省舒
城县委员会办公室固定资产总金额 54.87 万元， 较上年增长
3.55 万元。 其中， 土地、 房屋及构筑物 0 万元、 通用设备 43.63
万元、 专用设备 0 万元、 其他资产 11.23 万元。
本单位车改后保留车辆 0 辆。
本单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套） ， 本单位
价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套） 。
2021 年预算安排购置车辆 0 辆， 购置费 0 万元。
2021 年预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0
台（套） ， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 100 万元以上专
用设备 0 台（套） ， 购置费 0 万元。
（四） 项目及绩效目标情况。
中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021
年所有专项资金按规定编制绩效目标。 部门预算批复绩效目标的
项目共 3 个， 涉及预算资金 222.4 万元。 绩效目标实行部门自评
或第三方评价。
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第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入： 是指县财政当年拨付的资金， 主要包
括一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、 国有资
本经营预算拨款收入。
二、 基本支出： 是指保障机构正常运转、 完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出： 是指基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
四、 “三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费，
是指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置
及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公
务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食
费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位
公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过桥
过路费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
五、 机关运行费： 是指各部门的公用经费， 包括办公及印
刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用
材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。